Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 21,50 | 0,00 | 21,50 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 11,70 | 0,00 | 11,70 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 165,35 | 0,00 | 165,35 |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 125,22 | 0,00 | 125,22 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 42,35 | 0,00 | 42,35 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 7,60 | 0,00 | 7,60 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 02/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | PALMIRO MIRKO | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | PALMIRO MIRKO | 490,00 | 88,36 | 401,64 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | L' ORTOFRUTTA DI PETROSINO PANCRAZIO & C. S.A.S. | 262,20 | 23,84 | 238,36 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | MAKHYMO SRL | 1.587,81 | 286,33 | 1.301,48 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI SPA | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PALENZONA/RENATO | 314,50 | 0,00 | 314,50 |
| 03/04/2019 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | ARCHILOGICA S.N.C. | 7.040,62 | 1.269,62 | 5.771,00 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE | 5.762,34 | 0,00 | 5.762,34 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE | 5.774,57 | 0,00 | 5.774,57 |
| 05/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 106,08 | 4,08 | 102,00 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | NEMEA SISTEMI SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BLINDO OFFICE ENERGY SRL | 614,07 | 110,73 | 503,34 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VISAUTO S.R.L. | 655,01 | 118,12 | 536,89 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CI.TI.ESSE S.R.L. | 2.257,00 | 407,00 | 1.850,00 |
| 05/04/2019 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | MEDIOEST SRL | 241,56 | 43,56 | 198,00 |
| 05/04/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BAILO GEOM. RENZO | 420,90 | 75,90 | 345,00 |
| 05/04/2019 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | 3D S.N.C. DI FRATELLI DEBATTISTI & C. | 96,03 | 8,73 | 87,30 |
| 05/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GBR ROSSETTO SPA | 116,49 | 21,01 | 95,48 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | DASEIN S.P.A. | 610,00 | 110,00 | 500,00 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LUME S.R.L. | 708,82 | 127,82 | 581,00 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | L' ORTOFRUTTA DI PETROSINO PANCRAZIO & C. S.A.S. | 296,40 | 26,95 | 269,45 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | BI.XI SRL | 852,72 | 77,52 | 775,20 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | FALCHI DELLA NOTTE S.R.L. | 588,37 | 106,10 | 482,27 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 19.401,87 | 746,23 | 18.655,64 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 3.807,13 | 346,10 | 3.461,03 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 1.347,44 | 242,98 | 1.104,46 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | KEPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 745,42 | 134,42 | 611,00 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.396,54 | 251,84 | 1.144,70 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 88,32 | 15,92 | 72,40 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 222,56 | 40,13 | 182,43 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 153,07 | 27,60 | 125,47 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 442,45 | 79,79 | 362,66 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 308,01 | 55,55 | 252,46 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 81,54 | 14,70 | 66,84 |
| 08/04/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ULZI/LUIGINA | 3.462,75 | 0,00 | 3.462,75 |
| 08/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LA CORALE POZZOLESE | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 08/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LA CORALE POZZOLESE | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA FERRARI DI FERRARI DANIELE | 84,20 | 15,18 | 69,02 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNO 2000 SRL | 9.040,05 | 1.630,17 | 7.409,88 |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | MANUTAN ITALIA SPA | 276,49 | 49,86 | 226,63 |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | MYO S.R.L. | 275,33 | 49,65 | 225,68 |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. | 59,99 | 10,82 | 49,17 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | OPENJOBMETIS SPA | 568,55 | 13,88 | 554,67 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAVESE LUIGI & C. S.R.L. | 90,50 | 16,32 | 74,18 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAVESE LUIGI & C. S.R.L. | 421,90 | 76,08 | 345,82 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NOVITENDE SNC | 122,00 | 22,00 | 100,00 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAVESE LUIGI & C. S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CEREALFARINE DEI FRATELLI PERAZZONE SRL | 2.379,00 | 429,00 | 1.950,00 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MEMI S.A.S. | 154,00 | 27,77 | 126,23 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MEMI S.A.S. | 441,00 | 79,52 | 361,48 |
| 10/04/2019 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ARES | 427,00 | 77,00 | 350,00 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 231,28 | 25,53 | 205,75 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 119,31 | 11,18 | 108,13 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.842,85 | 498,70 | 2.344,15 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.287,22 | 391,82 | 1.895,40 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.839,15 | 498,04 | 2.341,11 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3.816,63 | 660,36 | 3.156,27 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 6.113,55 | 1.046,68 | 5.066,87 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 432,67 | 40,33 | 392,34 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 803,61 | 137,66 | 665,95 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GRUPPO LA ROCCA SRL | 3.173,40 | 572,25 | 2.601,15 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GRUPPO LA ROCCA SRL | 2.995,50 | 540,17 | 2.455,33 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 125,83 | 22,69 | 103,14 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 281,89 | 50,83 | 231,06 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.781,66 | 321,28 | 1.460,38 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 33,32 | 6,01 | 27,31 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.399,08 | 252,29 | 1.146,79 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.226,27 | 221,13 | 1.005,14 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 784,99 | 141,55 | 643,44 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 492,92 | 88,89 | 404,03 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2.475,80 | 446,45 | 2.029,35 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 30.658,11 | 5.528,51 | 25.129,60 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 382,34 | 68,96 | 313,38 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 876,83 | 0,00 | 876,83 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 701,80 | 0,00 | 701,80 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANDREA FRANCO SICHEO | 912,00 | 0,00 | 912,00 |
| 18/04/2019 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | B&S ITALIA SPA | 883,00 | 0,00 | 883,00 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | SRT SPA | 48.974,39 | 4.453,09 | 44.521,30 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | SRT SPA | 11.527,96 | 1.048,21 | 10.479,75 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SRT SPA | 1.448,79 | 131,73 | 1.317,06 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE | 6.103,45 | 0,00 | 6.103,45 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | FALCHI DELLA NOTTE S.R.L. | 588,37 | 106,10 | 482,27 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.865,05 | 336,32 | 1.528,73 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 305,67 | 55,12 | 250,55 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.865,05 | 336,32 | 1.528,73 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 1.347,44 | 242,98 | 1.104,46 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 926,90 | 167,15 | 759,75 |
| 19/04/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI SPA | 87,84 | 15,84 | 72,00 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 207,40 | 37,40 | 170,00 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | BI.XI SRL | 535,80 | 48,71 | 487,09 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PROGETTO CIA SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | MAKHYMO SRL | 1.032,12 | 186,12 | 846,00 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | SIAE NOVI LIGURE 00107 | 163,11 | 29,41 | 133,70 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COAR SPORT SRL | 1.736,06 | 313,06 | 1.423,00 |
| 19/04/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ABC STAMPA DI PATRIZIA AGOSTI C.SNC | 353,80 | 63,80 | 290,00 |
| 29/04/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | COAR SPORT SRL | 95,89 | 17,29 | 78,60 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi | ECO' SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ECO' SRL | 109,80 | 19,80 | 90,00 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | SEBACH SRL UNIPERSONALE | 610,00 | 110,00 | 500,00 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE NOVI LIGURE | 420,00 | 75,74 | 344,26 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GAVAZZA SERVIZI S.N.C. DI GAVAZZA GIANCARLO & C. | 4.556,70 | 821,70 | 3.735,00 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ECO' SRL | 305,00 | 55,00 | 250,00 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.865,05 | 336,32 | 1.528,73 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 3.807,13 | 346,10 | 3.461,03 |
| 06/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. FORNASARI AUTO | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 06/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ARCI CACCIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 06/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ARCI CACCIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE S.P.A. | 1.544,69 | 0,00 | 1.544,69 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.028,04 | 185,38 | 842,66 |
| 06/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 174,46 | 31,46 | 143,00 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BAILO DAVIDE | 976,00 | 176,00 | 800,00 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | C.I.T. SPA | 138,00 | 10,99 | 127,01 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | C.I.T. SPA | 1.232,00 | 98,11 | 1.133,89 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ALBERTO CANEPA | 585,60 | 105,60 | 480,00 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | DE PETRO CARTA SRL | 167,63 | 30,23 | 137,40 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PALENZONA/RENATO | 314,50 | 0,00 | 314,50 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ALESSANDRIA | 62,78 | 0,00 | 62,78 |
| 07/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA MUSICALE POZZOLESE ""R.MARENCO"" | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08/05/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD | 433,13 | 0,00 | 433,13 |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO S.R.L. | 2.912,25 | 525,16 | 2.387,09 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI SPA | 427,00 | 77,00 | 350,00 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.865,05 | 336,32 | 1.528,73 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 305,67 | 55,12 | 250,55 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 17.609,36 | 677,28 | 16.932,08 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 1.347,44 | 191,60 | 1.155,84 |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | EGAF EDIZIONI SRL | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 324,95 | 58,60 | 266,35 |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 189,02 | 34,08 | 154,94 |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SO.GE.DI DI RATTI FRANCESCO & C. S.A.S. | 85,06 | 15,34 | 69,72 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BLINDO OFFICE ENERGY SRL | 614,07 | 110,73 | 503,34 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | UNITA' GAMMA SRL | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VISAUTO S.R.L. | 660,00 | 119,02 | 540,98 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI SPA | 609,27 | 109,87 | 499,40 |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 876,83 | 0,00 | 876,83 |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 701,80 | 0,00 | 701,80 |
| 16/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TORTI PIERO E TORTI ANDREA SNC | 88.813,91 | 16.015,63 | 72.798,28 |
| 16/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TORTI PIERO E TORTI ANDREA SNC | 1.504,28 | 271,26 | 1.233,02 |
| 16/05/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | REGIONE PIEMONTE | 4.320,79 | 0,00 | 4.320,79 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | ALBERTO CANEPA | 353,80 | 63,80 | 290,00 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.07.007 - Altre licenze | BAILO DAVIDE | 879,62 | 158,62 | 721,00 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | L' ORTOFRUTTA DI PETROSINO PANCRAZIO & C. S.A.S. | 319,20 | 29,02 | 290,18 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | NEOPOST RENTAL ITALIA SRL | 223,99 | 40,39 | 183,60 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | KEPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 585,60 | 105,60 | 480,00 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | MOVEON S.N.C. DI CORDERO ERICO E SCAGLIONE DANILO | 909,63 | 164,03 | 745,60 |
| 17/05/2019 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | EMMETRE S.P.A. | 117,00 | 21,09 | 95,91 |
| 17/05/2019 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | EMMETRE S.P.A. | 108,00 | 19,48 | 88,52 |
| 17/05/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | RE.RO SRL | 53,72 | 9,69 | 44,03 |
| 17/05/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | RE.RO SRL | 53,72 | 9,69 | 44,03 |
| 17/05/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | RE.RO SRL | 53,71 | 9,68 | 44,03 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | SOCIETA' COOPERATIVA CARILLON ARL | 1.100,00 | 198,36 | 901,64 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | DE PETRO CARTA SRL | 60,63 | 10,93 | 49,70 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA | 169,77 | 0,00 | 169,77 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 2.971,83 | 535,92 | 2.435,91 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 102,93 | 18,56 | 84,37 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 479,51 | 86,47 | 393,04 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 159,34 | 28,73 | 130,61 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 838,94 | 151,29 | 687,65 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 463,65 | 83,62 | 380,03 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 87,64 | 15,80 | 71,84 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.T.E.L. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | OPENJOBMETIS SPA | 5.628,25 | 87,38 | 5.540,87 |
| 23/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMSERVICE DI BOLZONI ELISA | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 |
| 23/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO ARCI NOVA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 23/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO ARCI POZZOLO FORMIGARO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 24/05/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | SARA ASSICURAZIONI SPA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.I.T. SPA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.E.S.I.A.F. S.R.L. | 103,09 | 18,59 | 84,50 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAVESE LUIGI & C. S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO LAVORI SAS | 257,61 | 46,45 | 211,16 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO LAVORI SAS | 5.637,83 | 1.016,66 | 4.621,17 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAVESE LUIGI & C. S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNO LAVORI SAS | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAVESE LUIGI & C. S.R.L. | 268,40 | 48,40 | 220,00 |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PETRO CARTA SRL | 302,56 | 54,56 | 248,00 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GHIGLIONE MARCELLO MARIA | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GHIGLIONE MARCELLO MARIA | 257,40 | 46,42 | 210,98 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BOVONE GIANLUCA | 1.172,44 | 211,42 | 961,02 |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | BRICOSELFITALIA S.P.A. | 2.905,76 | 523,99 | 2.381,77 |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ASSICONTROL | 529,48 | 95,48 | 434,00 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 70,13 | 12,64 | 57,49 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 128,87 | 23,24 | 105,63 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 667,62 | 120,39 | 547,23 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 16,65 | 3,00 | 13,65 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 634,73 | 114,46 | 520,27 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 573,60 | 103,44 | 470,16 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 376,65 | 67,92 | 308,73 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 222,98 | 40,21 | 182,77 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.177,08 | 212,26 | 964,82 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 12.391,92 | 2.572,36 | 9.819,56 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 192,55 | 34,73 | 157,82 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UBI BANCA S.P.A. | 369,90 | 0,00 | 369,90 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UBI BANCA S.P.A. | 323,73 | 0,00 | 323,73 |
| 27/05/2019 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 231,19 | 0,00 | 231,19 |
| 27/05/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | TECNO LAVORI SAS | 5.992,73 | 1.080,66 | 4.912,07 |
| 27/05/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | TECNO LAVORI SAS | 8.054,67 | 1.452,48 | 6.602,19 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | NEXI PAYMENTS SPA | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | NEXI PAYMENTS SPA | 7,26 | 7,26 | 0,00 |
| 29/05/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | CO.GE.AS. SRL | 10.000,00 | 1.803,28 | 8.196,72 |
| 29/05/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | CO.GE.AS. SRL | 12.802,67 | 2.308,68 | 10.493,99 |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE S.P.A. | 874,50 | 0,00 | 874,50 |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,42 | 0,00 | 2,42 |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 32,25 | 0,00 | 32,25 |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 41,57 | 0,00 | 41,57 |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,42 | 0,00 | 2,42 |
| 06/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORG. EUR. VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 06/06/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | SARA ASSICURAZIONI SPA | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 06/06/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEMMA FIORI E....DI SIMONA BORGIA | 389,99 | 35,45 | 354,54 |
| 06/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | RE.RO SRL | 38,34 | 6,91 | 31,43 |
| 06/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | RE.RO SRL | 38,34 | 6,92 | 31,42 |
| 06/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | RE.RO SRL | 38,32 | 6,91 | 31,41 |
| 06/06/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COAR SPORT SRL | 93,94 | 16,94 | 77,00 |
| 06/06/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | EDIL NORD S.R.L. | 21.889,23 | 3.947,24 | 17.941,99 |
| 06/06/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | EDIL NORD S.R.L. | 22.733,10 | 4.099,41 | 18.633,69 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 44,16 | 7,96 | 36,20 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | L' ORTOFRUTTA DI PETROSINO PANCRAZIO & C. S.A.S. | 552,90 | 50,26 | 502,64 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | BI.XI SRL | 587,10 | 53,37 | 533,73 |
| 11/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 507,52 | 91,52 | 416,00 |
| 11/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 507,52 | 91,52 | 416,00 |
| 11/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | RE.RO SRL | 16,67 | 3,01 | 13,66 |
| 11/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | RE.RO SRL | 16,67 | 3,01 | 13,66 |
| 11/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 507,52 | 91,52 | 416,00 |
| 11/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | RE.RO SRL | 16,66 | 3,00 | 13,66 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | KEPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 771,04 | 139,04 | 632,00 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | TURISMHOTELS | 4.203,76 | 0,00 | 4.203,76 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PALENZONA/RENATO | 314,50 | 0,00 | 314,50 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | FALCHI DELLA NOTTE S.R.L. | 588,37 | 106,10 | 482,27 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.865,05 | 336,32 | 1.528,73 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 305,67 | 55,12 | 250,55 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.865,05 | 336,32 | 1.528,73 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 22.440,10 | 863,08 | 21.577,02 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 3.807,13 | 346,10 | 3.461,03 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 1.347,44 | 242,98 | 1.104,46 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 876,83 | 0,00 | 876,83 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 701,80 | 0,00 | 701,80 |
| 14/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ARCHIGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 801,43 | 0,00 | 801,43 |
| 14/06/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ING. PAOLO BOGGERI | 2.688,40 | 0,00 | 2.688,40 |
| 14/06/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GOZZOLI ARCH. GUIDO | 1.802,50 | 0,00 | 1.802,50 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GARBARINO/EMANUELA | 351,23 | 0,00 | 351,23 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MONCALVO/ANDREA | 143,85 | 0,00 | 143,85 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | GOZZOLI ARCH. GUIDO | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAGGIO/GIANLUCA | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CUCCU/ERIKA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BUSCAGLIA/ELIVANA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIANCHI/ROSELLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOCCA/ELETTRA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | REMOTTI/LORENZO | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CONTI/GIADA | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALAMONE/CONCETTINA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FORTE/FEDERICO | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PICCIONI/ROSA ANGELA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SANNA/DEBORA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BUTERA/VERONICA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSCIA/MARINA | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SORDI/ANNA MARIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VIGGIANO/GIORGIO | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SILVANO/SELENA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LUPONE/ASSUNTA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | D'ANZI/ROCCO | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTAZZI/MONICA | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTAZZI/MARTINA | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTAZZI/MARTINA | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPOTO/DANIEL | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MANGIERI/MARTINA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PINTO/ELISA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRAVIN/PAOLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRUCIAMACCHIE/TATIANA | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIOVANELLI/FEDERICO GIOVANNI | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GONELLA/STEFANIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LISINO/VIOLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MILOSCIO/FABIO | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONCALVO/ANDREA | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAGGIO/GIANLUCA | 41,32 | 0,00 | 41,32 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CONTI/GIADA | 41,32 | 0,00 | 41,32 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSCIA/MARINA | 41,32 | 0,00 | 41,32 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTAZZI/MONICA | 41,32 | 0,00 | 41,32 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRUCIAMACCHIE/TATIANA | 41,32 | 0,00 | 41,32 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CUCCU/ERIKA | 41,32 | 0,00 | 41,32 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASMEL | 1.167,25 | 0,00 | 1.167,25 |
| 17/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO-LOCO POZZOLESE | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 18/06/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILGAMMA SRL | 41.804,98 | 7.538,60 | 34.266,38 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 72,50 | 13,08 | 59,42 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 116,57 | 21,02 | 95,55 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 792,44 | 142,90 | 649,54 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 17,73 | 3,20 | 14,53 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 619,52 | 111,72 | 507,80 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 524,42 | 94,57 | 429,85 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 336,34 | 60,65 | 275,69 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 217,67 | 39,25 | 178,42 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 891,92 | 160,84 | 731,08 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 13.538,38 | 2.441,34 | 11.097,04 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 184,28 | 33,23 | 151,05 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 12.011,45 | 2.166,00 | 9.845,45 |
| 18/06/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOVONE GIANLUCA | 939,38 | 169,40 | 769,98 |
| 18/06/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOVONE GIANLUCA | 2.000,00 | 360,65 | 1.639,35 |
| 18/06/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 71,00 | 12,80 | 58,20 |
| 18/06/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 257,00 | 46,34 | 210,66 |
| 18/06/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONE ITALY SRL | 294,02 | 53,02 | 241,00 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MANITALIDEA S.P.A. | 739,53 | 133,36 | 606,17 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL | 3.744,00 | 675,15 | 3.068,85 |
| 18/06/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONE ITALY SRL | 1.976,40 | 356,40 | 1.620,00 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MANITALIDEA S.P.A. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 |
| 18/06/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | I.C.E.P. S.A.S. | 6.602,73 | 600,25 | 6.002,48 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | SRT SPA | 45.096,18 | 4.102,35 | 40.993,83 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACOSI' S.R.L. | 1.015,31 | 183,09 | 832,22 |
| 18/06/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ACOSI' S.R.L. | 2.830,40 | 510,40 | 2.320,00 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 48.253,08 | 4.386,64 | 43.866,44 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 3.796,06 | 345,10 | 3.450,96 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 48.253,08 | 4.386,64 | 43.866,44 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 3.796,06 | 345,10 | 3.450,96 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 518,72 | 75,69 | 443,03 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 383,99 | 69,17 | 314,82 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 530,69 | 89,67 | 441,02 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 99,95 | 10,92 | 89,03 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.195,11 | 390,83 | 1.804,28 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 891,23 | 160,72 | 730,51 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 227,82 | 40,66 | 187,16 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.267,29 | 228,30 | 1.038,99 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 4.887,85 | 874,82 | 4.013,03 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 887,68 | 160,07 | 727,61 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3.485,52 | 622,36 | 2.863,16 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3.108,53 | 559,31 | 2.549,22 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3.886,45 | 694,16 | 3.192,29 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 3.440,24 | 618,37 | 2.821,87 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.567,33 | 254,45 | 1.312,88 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 465,03 | 65,45 | 399,58 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.696,39 | 302,75 | 1.393,64 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 320,07 | 57,72 | 262,35 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 4.604,05 | 0,00 | 4.604,05 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 998,13 | 0,00 | 998,13 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.405,80 | 0,00 | 1.405,80 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 9.798,91 | 0,00 | 9.798,91 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 322,93 | 0,00 | 322,93 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 885,09 | 0,00 | 885,09 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7.484,19 | 0,00 | 7.484,19 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 5.340,84 | 0,00 | 5.340,84 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 738,38 | 0,00 | 738,38 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 11.023,95 | 0,00 | 11.023,95 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MEF | 7,67 | 0,00 | 7,67 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MEF | 339,70 | 0,00 | 339,70 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MEF | 913,41 | 0,00 | 913,41 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MEF | 793,12 | 0,00 | 793,12 |
| 24/06/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MEF | 84,29 | 0,00 | 84,29 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 48.253,08 | 4.386,64 | 43.866,44 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 3.796,06 | 345,10 | 3.450,96 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 48.253,08 | 4.386,64 | 43.866,44 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 3.796,06 | 345,10 | 3.450,96 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | NEOPOST ITALIA S.R.L. | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
Powered by Sipal Informatica