Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 48.253,08 | 4.386,64 | 43.866,44 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 3.796,06 | 345,10 | 3.450,96 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MYO S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 75,54 | 13,62 | 61,92 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ITALIAONLINE S.P.A. | 1.360,30 | 245,30 | 1.115,00 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MYO S.R.L. | 1.061,80 | 191,47 | 870,33 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | CORE IMAGING S.N.C. DI A. SENSOLI E M. GARBARINI | 91,50 | 16,50 | 75,00 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | CORE IMAGING S.N.C. DI A. SENSOLI E M. GARBARINI | 457,50 | 82,50 | 375,00 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CORE IMAGING S.N.C. DI A. SENSOLI E M. GARBARINI | 91,50 | 16,50 | 75,00 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CORE IMAGING S.N.C. DI A. SENSOLI E M. GARBARINI | 457,50 | 82,50 | 375,00 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 1.503,65 | 271,15 | 1.232,50 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | CORE IMAGING S.N.C. DI A. SENSOLI E M. GARBARINI | 625,86 | 112,86 | 513,00 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. | 282,74 | 50,99 | 231,75 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 3.413,56 | 615,56 | 2.798,00 |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | UOVONERO EDIZIONI SNC DI ENZA CRIVELLI & C | 100,50 | 0,00 | 100,50 |
| 03/07/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIALSOLE | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COAR SPORT SRL | 511,49 | 92,24 | 419,25 |
| 04/07/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDILFLASH SRL | 26.000,00 | 4.688,52 | 21.311,48 |
| 04/07/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDILFLASH SRL | 39.000,00 | 7.032,79 | 31.967,21 |
| 04/07/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 04/07/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDILFLASH SRL | 2.642,07 | 476,44 | 2.165,63 |
| 10/07/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PROVINCIA DI ALESSANDRIA - SERVIZIO TESORERIA | 1.598,75 | 0,00 | 1.598,75 |
| 11/07/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN NICOLA DI BARI | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 461,54 | 0,00 | 461,54 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 14,99 | 0,00 | 14,99 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 1.504,79 | 0,00 | 1.504,79 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 300,96 | 0,00 | 300,96 |
| 11/07/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 11/07/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 15/07/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 15/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 15/07/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 15/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 66,54 | 0,00 | 66,54 |
| 15/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPINOLO/BARBARA ECONOMO C.LE-PRO TEMP. | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 16/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 491,05 | 88,55 | 402,50 |
| 16/07/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 107,30 | 19,35 | 87,95 |
| 16/07/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SO.GE.DI DI RATTI FRANCESCO & C. S.A.S. | 81,53 | 14,71 | 66,82 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | OPEN SOFTWARE MEDIA SRL | 468,00 | 18,00 | 450,00 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BLINDO OFFICE ENERGY SRL | 614,07 | 110,73 | 503,34 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILCOM SRL | 3.228,87 | 582,26 | 2.646,61 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILCOM SRL | 3.457,77 | 623,53 | 2.834,24 |
| 18/07/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CSR CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI | 5.385,60 | 0,00 | 5.385,60 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 246,16 | 0,00 | 246,16 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 876,83 | 0,00 | 876,83 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 701,80 | 0,00 | 701,80 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PECORARO RAFFAELE | 462,00 | 0,00 | 462,00 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PECORARO RAFFAELE | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| 18/07/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.S. POZZOLESE | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | FALCHI DELLA NOTTE S.R.L. | 1.176,74 | 212,20 | 964,54 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 2.604,42 | 469,65 | 2.134,77 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 304,89 | 54,98 | 249,91 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.116,18 | 201,28 | 914,90 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 3.807,13 | 346,10 | 3.461,03 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 1.347,44 | 242,98 | 1.104,46 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 78,08 | 14,08 | 64,00 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 75,54 | 13,62 | 61,92 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAAF - CGIL P.VA. S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAAF - CGIL P.VA. S.R.L. | 204,96 | 36,96 | 168,00 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | L' ORTOFRUTTA DI PETROSINO PANCRAZIO & C. S.A.S. | 319,20 | 29,02 | 290,18 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | MAKHYMO SRL | 3.207,26 | 578,36 | 2.628,90 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | APKAPPA S.R.L. | 15.957,60 | 2.877,60 | 13.080,00 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | KEPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 142,50 | 25,70 | 116,80 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PALENZONA/RENATO | 314,50 | 0,00 | 314,50 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | POSTEITALIANE S.P.A. | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | POSTEITALIANE S.P.A. | 166,08 | 0,00 | 166,08 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | POSTEITALIANE S.P.A. | 250,96 | 0,00 | 250,96 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POSTE PRIVATE ZAMPALESTA DI LAZZATI FEDERICO | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | POSTE PRIVATE ZAMPALESTA DI LAZZATI FEDERICO | 3.170,73 | 0,00 | 3.170,73 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 207,40 | 37,40 | 170,00 |
| 30/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 821,67 | 148,17 | 673,50 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 768,60 | 138,60 | 630,00 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 99,30 | 8,64 | 90,66 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 116,01 | 20,85 | 95,16 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 149,29 | 18,18 | 131,11 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 987,69 | 173,92 | 813,77 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 875,46 | 150,95 | 724,51 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 430,84 | 68,43 | 362,41 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 426,23 | 72,66 | 353,57 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 347,02 | 61,10 | 285,92 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 70,78 | 12,77 | 58,01 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 118,80 | 21,42 | 97,38 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 788,26 | 142,15 | 646,11 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 17,73 | 3,20 | 14,53 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 688,86 | 124,22 | 564,64 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 543,07 | 97,93 | 445,14 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 43,62 | 7,87 | 35,75 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 240,28 | 43,33 | 196,95 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.089,24 | 196,42 | 892,82 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 13.079,30 | 2.358,56 | 10.720,74 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 180,89 | 32,62 | 148,27 |
| 30/07/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 127,00 | 22,90 | 104,10 |
| 30/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LAZZARINI SRL | 117,12 | 21,12 | 96,00 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO LAVORI SAS | 2.962,16 | 534,16 | 2.428,00 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACOSI' S.R.L. | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL | 10.069,20 | 1.815,76 | 8.253,44 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | DOG-NET AMBIENTE & ANIMALI DI BACHINI MARCO | 1.211,00 | 0,00 | 1.211,00 |
| 30/07/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | LAZZARI SRL | 952,82 | 171,82 | 781,00 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 2.402,29 | 433,20 | 1.969,09 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 48.253,10 | 4.386,65 | 43.866,45 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | SRT SPA | 42.093,62 | 3.841,85 | 38.251,77 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 3.796,04 | 345,09 | 3.450,95 |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BOVONE GIANLUCA | 1.110,14 | 200,19 | 909,95 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GAVAZZA SERVIZI S.N.C. DI GAVAZZA GIANCARLO & C. | 4.556,70 | 821,70 | 3.735,00 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.I.T. SPA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 926,90 | 167,15 | 759,75 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 36,60 | 6,60 | 30,00 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 463,60 | 83,60 | 380,00 |
| 05/08/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | BIANCOENERO EDIZIONI SRL | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ADAM'S TRAVEL SRL | 711,00 | 0,00 | 711,00 |
| 05/08/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOVONE GIANLUCA | 60,62 | 10,93 | 49,69 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BOVONE GIANLUCA | 1.741,08 | 313,97 | 1.427,11 |
| 07/08/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO-LOCO POZZOLESE | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 07/08/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PARROCCHIA DI S. MARTINO | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 07/08/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | POSTEITALIANE S.P.A. | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 07/08/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SCAI SRL | 120.500,00 | 118.000,94 | 2.499,06 |
| 07/08/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ALESSANDRIA | 87,08 | 0,00 | 87,08 |
| 07/08/2019 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UBI BANCA S.P.A. | 713,60 | 0,00 | 713,60 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ECO' SRL | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | FALCHI DELLA NOTTE S.R.L. | 588,37 | 106,10 | 482,27 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ECO' SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi | ECO' SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 2.604,42 | 469,65 | 2.134,77 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 304,89 | 54,98 | 249,91 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.116,18 | 201,28 | 914,90 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 6.555,60 | 252,14 | 6.303,46 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 1.347,44 | 242,98 | 1.104,46 |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 876,83 | 0,00 | 876,83 |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 701,80 | 0,00 | 701,80 |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE CRUCIOLI | 564,92 | 0,00 | 564,92 |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE CRUCIOLI | 3.079,71 | 0,00 | 3.079,71 |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TRAVERSO ARCH. ALESSANDRO | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 13/08/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ING. CARLO CABELLA | 3.621,50 | 0,00 | 3.621,50 |
| 13/08/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ARCHIGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 2.243,48 | 0,00 | 2.243,48 |
| 13/08/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ARCHIGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 1.579,52 | 0,00 | 1.579,52 |
| 13/08/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | STUDIONOVI | 1.212,46 | 0,00 | 1.212,46 |
| 13/08/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GR PROGETTI | 4.417,11 | 0,00 | 4.417,11 |
| 13/08/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO ASSOC. A.R. AEDIFICANDI RATIO DI BORLANDI E MASSUCCO | 3.247,54 | 0,00 | 3.247,54 |
| 13/08/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO TECNICO REZZANI-BOSSO | 2.165,02 | 0,00 | 2.165,02 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | L' ORTOFRUTTA DI PETROSINO PANCRAZIO & C. S.A.S. | 290,70 | 26,43 | 264,27 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | BI.XI SRL | 427,50 | 38,86 | 388,64 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 44,16 | 7,96 | 36,20 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 4.843,40 | 873,40 | 3.970,00 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CEDEPP | 549,00 | 99,00 | 450,00 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | BAILO DAVIDE | 976,00 | 176,00 | 800,00 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLI APERTI | 366,00 | 66,00 | 300,00 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | BODYGUARD ITALIA SERVICE SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | EMMESERVICES DI MILAZZO MICHELE | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 451,40 | 81,40 | 370,00 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GAVAZZA POMPE FUNEBRI SRL | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| 21/08/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 57,95 | 10,45 | 47,50 |
| 21/08/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SO.GE.DI DI RATTI FRANCESCO & C. S.A.S. | 34,02 | 6,13 | 27,89 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BLINDO OFFICE ENERGY SRL | 512,40 | 92,40 | 420,00 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SPORTLINE PNEUS SRL | 280,00 | 50,50 | 229,50 |
| 22/08/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | SARA ASSICURAZIONI SPA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 22/08/2019 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 154,71 | 0,00 | 154,71 |
| 22/08/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 6.690,70 | 0,00 | 6.690,70 |
| 22/08/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 3.089,20 | 0,00 | 3.089,20 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CONI - COMITATO REGIONALE PIEMONTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 62,60 | 11,29 | 51,31 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 110,93 | 20,00 | 90,93 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 678,29 | 122,31 | 555,98 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 17,52 | 3,16 | 14,36 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 589,52 | 106,31 | 483,21 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 316,20 | 57,02 | 259,18 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 250,37 | 45,15 | 205,22 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 207,13 | 37,35 | 169,78 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 594,27 | 107,17 | 487,10 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 12.199,61 | 2.199,93 | 9.999,68 |
| 30/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 59,94 | 10,81 | 49,13 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ICEP DI D'AMBRA R. & C. SAS | 252,61 | 45,55 | 207,06 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ICEP DI D'AMBRA R. & C. SAS | 252,61 | 45,55 | 207,06 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ICEP DI D'AMBRA R. & C. SAS | 9.982,50 | 1.800,12 | 8.182,38 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ICEP DI D'AMBRA R. & C. SAS | 9.982,50 | 1.800,13 | 8.182,37 |
| 02/09/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILGAMMA SRL | 38.754,53 | 6.988,52 | 31.766,01 |
| 02/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 265,01 | 47,79 | 217,22 |
| 02/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIOVAGNOLI - HOLIMPIA | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 59,62 | 10,76 | 48,86 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | A.S.E DI TROVATO GIUSEPPE | 183,00 | 33,00 | 150,00 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL | 3.269,54 | 589,59 | 2.679,95 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 2.402,29 | 433,20 | 1.969,09 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BOVONE GIANLUCA | 1.617,74 | 291,72 | 1.326,02 |
| 03/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 188,94 | 34,07 | 154,87 |
| 03/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRATELLI FERRO SNC | 58,27 | 10,51 | 47,76 |
| 03/09/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 48.253,08 | 4.386,64 | 43.866,44 |
| 03/09/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 3.796,06 | 345,10 | 3.450,96 |
| 03/09/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CARAMAGNA/LORENZO - ASSESSORE ALLA CULTURA E ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE | 192,15 | 0,00 | 192,15 |
| 06/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 186,28 | 33,59 | 152,69 |
| 06/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.775,15 | 319,80 | 1.455,35 |
| 06/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 161,67 | 29,15 | 132,52 |
| 06/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.869,60 | 336,77 | 1.532,83 |
| 06/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 409,30 | 73,81 | 335,49 |
| 06/09/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 40,42 | 7,29 | 33,13 |
| 11/09/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | EMMETRE S.P.A. | 149,69 | 26,99 | 122,70 |
| 11/09/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PIROTECNICA VALFONTANABUONA | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 |
| 11/09/2019 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | EMMETRE S.P.A. | 46,49 | 8,38 | 38,11 |
| 11/09/2019 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | EMMETRE S.P.A. | 36,00 | 6,49 | 29,51 |
| 11/09/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE S.P.A. | 874,50 | 0,00 | 874,50 |
| 11/09/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PALENZONA/RENATO | 314,50 | 0,00 | 314,50 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ASS. DANZA DIL. SP. ADDS DESIRE' | 438,75 | 79,12 | 359,63 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ASS. DANZA DIL. SP. ADDS DESIRE' | 731,25 | 131,86 | 599,39 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 2.604,42 | 469,65 | 2.134,77 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 304,89 | 54,98 | 249,91 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 1.116,18 | 201,28 | 914,90 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 1.347,44 | 242,98 | 1.104,46 |
| 14/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 876,83 | 0,00 | 876,83 |
| 14/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 701,80 | 0,00 | 701,80 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONTARDI GIOVANNI | 808,24 | 0,00 | 808,24 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONTARDI GIOVANNI | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONTARDI GIOVANNI | 3.954,05 | 0,00 | 3.954,05 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONTARDI GIOVANNI | 7.362,94 | 0,00 | 7.362,94 |
| 17/09/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO S.R.L. | 198,25 | 35,75 | 162,50 |
| 17/09/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 131,76 | 23,76 | 108,00 |
| 17/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 57,10 | 10,30 | 46,80 |
| 17/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 31,00 | 5,59 | 25,41 |
| 17/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SO.GE.DI DI RATTI FRANCESCO & C. S.A.S. | 26,42 | 4,76 | 21,66 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | UNITA' GAMMA SRL | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SPORTLINE PNEUS SRL | 410,00 | 73,94 | 336,06 |
| 17/09/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17/09/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 19/09/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
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